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          浙江某鋼業有限公司年產9.1萬臺閥門項目

          浙江某鋼業有限公司年產9.1萬臺閥門項目

          1.1   項目概況

          1.1.1 項目名稱

          浙江某鋼業有限公司年產9.1萬臺閥門項目

          1.1.2 項目承辦單位

          承辦單位名稱:浙江某鋼業有限公司

          主辦單位名稱: 浙江某鋼業有限公司

          企 業 法 人:

          項目建設地點:溫州市龍灣民科基地

          1.1.3 主要經濟技術指標

          表1-1                      主要技術經濟指標表

          序號項   目單 位指 標備 注

          1建設規模萬臺9.1 

          1.1閘閥萬臺5.3 

          1.2截止閥萬臺0.5 

          1.3止回閥萬臺0.5 

          1.4球閥萬臺1.2 

          1.5蝶閥萬臺1.6 

          2項目計劃總投資萬元16132 

          2.1固定資產投資萬元13632 

          2.2鋪底流動資金萬元2500 

          3項目投資計劃萬元16132 

          3.1自籌資金萬元11282占總投資的70%

          3.2貸款金額萬元4850占總投資的30%

          4項目建筑面積萬m26.732 

          5達產年銷售收入萬元48200

          6達產年總成本費用萬元40493

          7達產年銷售稅金及附加萬元2651

          8達產年利潤總額萬元5056

          9達產年所得稅萬元1264

          10動力消耗   

          10.1水萬t/年0.65達產年份

          10.2電萬kwh/年150達產年份

          11生產閥門主要原材料   

          11.1碳鋼鑄件t/年8000達產年份

          11.2不銹鋼鑄件t/年6000達產年份

          11.3圓鋼t/年2000達產年份

          11.4緊固件t/年800達產年份

          12人員配置   

          12.1崗位定員人106 

          12.2研發人員人22 

          13項目投資強度萬元/畝286達產年份

          14項目年產值萬元/畝964達產年份

          15稅金萬元/畝64.41達產年份

          16企業年研發投入%5達產年份

          17研發科技人員占比%20.75達產年份

          18項目建設期年2 

          19項目綠化率%15 

          20容積率 2.02 

          21項目辦公和生活設施占地比例%6.96 

          22項目建筑系數%74.58 

          23項目內部收益率%26.58稅前

          24項目內部收益率%20.65稅后

          25項目投資回收期年5.25稅前、含建設期

          26項目投資回收期年5.77稅后、含建設期

          1.2  編制原則

          在本項目可行性研究中,從節約資源、保護環境的角度出發,遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現降低成本、提高經濟效益的目標。

          本項目可行性研究報告具體編制原則:

          1.2.1力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節約資源,提高資源利用率,做好節能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。

          1.2.2 年產9.1萬臺閥門項目建成后,公司從事閥門項目及相關產品的生產和銷售,財務獨立核算。

          1.2.3  根據建設單位和所在地區的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩妥,投資經濟適度的原則。

          1.2.4  結合企業所在地現狀,充分發揮當地現有公用工程的潛能,本著節省投資的原則,最大限度利用現有公用工程設施。

          1.2.5  認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范,努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。

          1.2.6  總圖布置:根據擬建裝置廠區的地理位置,地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環境、節約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規范。做到工藝流程順直,物料管線短捷,公用工程設施集中布置,盡量靠近負荷中心,降低能耗,節省投資。

          1.2.7  在環境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統一治理,安全生產,文明管理。

          1.3  編制依據

          1、國家、地方相關法律、法規、政策及規定、條例、技術資料;

          2、現行有關技術規范、規定以及定額資料;

          3、國家發展和改革委員會《投資項目可行性研究指南》試用版;

          4、國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》第三版;

          5、國家發展和改革委員會發布實行的《產業結構調整指導目錄(2067年本征求意見稿)》;

          6、《中華人民共和國水污染防治法》;

          7、《浙江省環境保護條例》;

          8、《機械加工建設項目可行性研究報告內容和深度的規定》(修訂本);

          9、《溫州泵閥行業轉型升級行動方案》;

          10、浙江某鋼業有限公司提供的有關材料。

          1.4   可行性研究報告的編制目的

          對本項目有關的社會、經濟、技術等各方面進行調查研究,對各種能采用的技術方案和建設方案進行技術經濟分析和比較論證,對項目建成后的經濟效益進行科學的預測和評價。在此基礎上,對本項目的技術先進性和適應性、經濟合理性和有效性,以及建設必要性和可行性進行分析、系統論證、多方案比較和綜合評價,為項目投資決策和下一步工作提供依據。

          1.5  研究結論

          1.5.1項目選址

          本項目建設場地位于溫州市龍灣民科基地。該廠區總用地面積50畝,該宗地規劃為工業用地,符合國家土地政策和溫州城市總體規劃要求,現有場地各項建設條件基本可以滿足本項目建設需要,項目選址合理。

          1.5.2 建設規模與產品方案

          在市場分析的基礎上,結合建設單位的籌資能力,確定建設規模為:年產9.1萬臺閥門;其中:閘閥5.3萬臺,截止閥0.5萬臺,止回閥0.5萬臺,球閥1.2萬臺,蝶閥1.6萬臺。

          主要建設內容如下:

          1、購置并安裝設備157臺(套)。

          2、新建生產車間及公用設施建筑面積67320平方米。

          3、配套建設供排水、供電系統。

          1.5.3 項目實施進度

          項目建設期計劃為2年,自2011年3月初至2013年2月底。項目工程分1期2年完成。

          1.5.4  投資估算

          本項目計劃總投資為16132萬元。其中:

          1、固定資產投資估算為13632萬元,其中,土建工程費(包括公用工程與其它費用)5613萬元、設備購置及安裝工程費3350萬元。

          2、鋪底流動資金2500萬元。

          1.5.5  資金籌措

          本項目計劃總投資為16132萬元,企業自籌11282萬元,銀行貸款4850萬元。

          1.5.6 經濟評價

          浙江某鋼業有限公司在該項目規劃申請用地50畝;項目投資16132萬元,投資資金公司自籌70%,銀行貸款30%,土地征用費1850萬元,項目扣除土地征用費投資強度約286萬元/畝;項目正常生產年主營業務收入48200萬元,年產值964萬元/畝;公司年均交稅3220.58萬元,稅金達到64.41萬元/畝;為國家和地方經濟建設作出了較大貢獻。項目中企業年研發投入占當年銷售總額的5%,研發科技人員占比達到20.75%。該項目的綠化率為15%,建構筑物的容積率為2.02,該項目內部行政辦公和生活服務設施用地所占比例為工業項目用地總面積的6.96%,工業項目建筑系數74.58%。完全符合溫州市龍灣民科基地的入園條件,請批準!

          1.5.7  社會效益

          本項目實施后,可以生產市場急需的各類閥門產品,以滿足國內外市場需求,在企業取得良好經濟效益的同時,可以為國家上交利稅,增加國家及地方財政收入;產品出口創匯為國家增加外匯收入;為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。

          綜上所述,本項目的建設是必要的、可行的。

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